Оплата по счету № 190326/11005258/001 от 26.03.2019 за авиабилеты Калининград-Москва 31.03.2019 , эконом класс Калугин А.О., Калугина М.А. Сумма 6650-00 Оплата по договору материальной помощи №19-06 от 09.04.2019г. Сумма 20689-00 Без налога (НДС)

Оплата по счету № 190321/11005258/002 от 21.03.2019 за авиабилеты Калининград-Санкт-Петербург-Калининград 23-25.03.2019 , эконом класс Грошева Е.М., Грошева Л.В. Сумма 14000-00 Оплата произведена за счет средств, собранных в 2016 году.

УИН//(00000000000000000130) Оплата по счету №53 от 19.03.2019 за предоставление услуг Разиньковой Камилле по договору №55 от 19.03.2019 Сумма 60300-00 В т.ч. НДС (20/120) 10050-00

Оплата по договору материальной помощи №19-03 от 06.02.2019г. Сумма 8000-00 Без налога (НДС) Оплата по счету № 804503 от 22.01.2019 за авиабилеты для Грековой Е., Мурадова К. Калининград-Москва, 10.02.2019, Москва-Калининград 12.02.2019 Сумма 14740-00 Без налога (НДС)

Оплата по счету № 666 от 02.04.2019 за медицинское оборудования для Павла Левченко Сумма 77100-00 Без налога (НДС)

Выплата материальной помощи по договору №19-01 от 23.01.2019г. Сумма 9829-50 Без налога (НДС), за счет средств, собранных в 2018 году. Выплата материальной помощи по договору №19-01 от 23.01.2019г. Сумма 10720-00 Без налога (НДС)

Оплата по договору материальной помощи №19-05 от 18.02.2019г. сумма 21777 рублей за счет средств, собранных в 2018 году

Оплата по счету № 11 от 14.01.2019 за медицинские услуги Грушина А.Р. 125398,00 рублей за счет средств, собранных в 2018 году Оплата по договору материальной помощи №19-05 от 13.03.2019г. Сумма 8545-40 рублей (компенсация стоимости проезда).

Оплата по счету № 190408/11005258/001 от 08.04.2019 за авиабилеты Калининград-Москва-Калининград 10-11.04.2019 , эконом класс Кузьменков А.Ю., Кузьменков Ю.Г., Кузьменкова Н.В. Сумма 26650-00 Без налога (НДС) Выплата по договору материальной помощи №19-07 от 16.04.2019г. Сумма 6600-00 Без налога (НДС)

Оплата по счету № 1 от 03.01.2019 Сумма 122700-00 Без налога (НДС) Оплата произведена из средств, собранных в 2018 году

Оплата по счету № 7 от 17.01.2019 за ретиналамин лиоф. д/р-ра для в/м и парабульб. введ. 5мг №10, для Сметанина А.Е. по договору в пользу третьего лица от 17.01.2019 Сумма 4200-00

Оплата по счету №УТ000000004 от 11.01.2019 за клапаны Хакима для лечения гидроцефалии с принадлежностями Сумма 428340-00 В том числе НДС 20 % - 71390.00 рублей.

Остаток к сбору перенесен на 2019 год. Аванс за выполнение обязанностей руководителя проекта за Январь 2019 г. по срочному трудовому договору №2018-12/1 от 01.12.2018 Сумма 10000-00 Оплата по счету № 1 от 15.01.2019 за организацию экскурсии в Свято-Елисаветинский монастырь (г.Славск), 20.01.2019 Сумма 19000-00. Предварительная оплата 100% по счету № 111750_18 от 23.01.2019 за расходные материалы для занятий с детьми по изобразительному искусству Сумма 2505-00 Без налога (НДС) Предварительная оплата 100% по договору поставки от 22.01.2019 за расходные материала для мастер-классов с детьми по флористике на празднике Сумма 6000-00 Без налога (НДС) Оплата за проведение с детьми в Январе 2019г. по договорам возмездного оказания услуг 96048-00 рублей Налог на доходы физических лиц за январь 2019 года - 16 978,00 рублей За услуги бухгалтерского учета в Январе 2019г. по договору №2018-БУ возмездного оказания бухгалтерских услуг от 01.12.2018 и акту об оказании услуг от 31.01.2019 Сумма 10000-00 Заработная плата за выполнение обязанностей руководителя проекта за Январь 2019 г. по срочному трудовому договору №2018-12/1 от 01.12.2018 Сумма 10374-00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за Январь 2019 - 26 680,00 рублей. Предварительная оплата 100% по договору поставки от 22.01.2019 за расходные материалы для мастер-классов с детьми по флористике на празднике Сумма 4000-00. Аванс за выполнение обязанностей руководителя проекта за Февраль 2019 г. по срочному трудовому договору №2018-12/1 от 01.12.2018 Сумма 10000-00 Предварительная оплата 100% по счету № 111750_46 от 11.02.2019 за расходные материалы для занятий с детьми по изобразительному искусству Сумма 2782-55 Предварительная оплата 100% по счету № F38706668 от 13.02.2019 за расходные материалы занятий с детьми по прикладному творчеству Сумма 9186-00 Налог на доходы физических лиц за февраль 2019 года 1726 рублей Оплата по договору №2019-1 от 01.02.2019 за тренинг по теме: Повышение компетенции преподавателей и волонтеров в общении с детьми-инвалидами при проведении занятий и мероприятий 03.02.19 Сумма 13274-00 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев 46 рублей Оплата за проведение с детьми в Феврале 2019г. по договорам возмездного оказания услуг 96048 рублей Налог на доходы физических лиц за февраль 2019 года - 16978 рублей Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии 26680 рублей Заработная плата за выполнение обязанностей руководителя проекта за Февраль 2019 г. по срочному трудовому договору №2018-12/1 от 01.12.2018 Сумма 10374-00 За услуги бухгалтерского учета в Феврале 2019г. по договору №2018-БУ возмездного оказания бухгалтерских услуг от 01.12.2018 и акту об оказании услуг от 28.02.2019 Сумма 10000-00 Предварительная оплата 100% по счету № 3 от 22.02.2019 за организацию экскурсии на мебельное предприятие "Емельянов и сыновья" 28.02.2019 Сумма 13500-00 В рамках договора гранта 2 транш в размере 994380 рублей поступил в марте 2019 года. Аванс за выполнение обязанностей руководителя проекта за Март 2019 г. по срочному трудовому договору №2018-12/1 от 01.12.2018 Сумма 10000-00; Предварительная оплата 100% по договору поставки от 22.01.2019 за расходные материалы для мастер-классов с детьми по флористике на празднике Сумма 7000-00; Предварительная оплата 100% по счету № 7 от 18.03.2019 за организацию экскурсии в парк Янтарного периода 31.03.2019 Сумма 16000-00; Предварительная оплата 100% по счету № 5 от 21.03.2019 за изготовление видеоролика 15000-00